For at få balance mellem indtægter og udgifter skal kommunen findes besparelser på 78 mio. kr. i budget 2024. Det svarer til knap 1,7 % af serviceudgifterne på ca. 4,7 mia. kr. Dermed står kommunen i en bedre situation end mange andre kommuner.
Økonomi- og Erhvervsudvalget godkendte tirsdag 11. april 2023 de økonomiske rammer for det videre arbejde med budgettet for 2024.
- Lige nu er vores bedste bud, at vi skal finde 55 mio. kr. ved politiske prioriteringer i fagudvalgene og 23 mio. kr. ved effektiviseringer i organisationen, i alt 78 mio. kr. for at få vores budget til at balancere i 2024. Det svarer til omkring 1,7 % af vores serviceudgifter på 4,7 mia. kr., siger borgmester Helle Gade.
Økonomi- og erhvervsudvalget har besluttet, at balancen i budgettet skal findes på to måder.
- 23 mio. kr. svarende til ca. 0,5 % af serviceudgifterne skal findes ved almindelige effektiviseringer, som håndteres af de enkelte ledere i organisationen inden for deres ledelsesrum.
- De resterende 55 mio. kr. svarende til godt 1 % af serviceudgifterne skal fagudvalgene finde ved prioriteringer inden for udvalgenes økonomiske ramme.
Økonomi- og Erhvervsudvalget har samtidig besluttet, at der ikke indarbejdes et økonomisk råderum til nye ønsker. Har fagudvalgene nye ønsker, skal udvalgene selv finde pengene ved at prioritere inden for udvalgenes økonomiske rammer.
- Dermed bliver budgetprocessen anderledes end i 2022, hvor vi i byrådet fik udarbejdet et fælles reduktionskatalog med et økonomisk råderum til budgetudvidelser. Desuden bliver alle områder ramt ens af reduktioner og ikke som i 2022, hvor nogle områder gik fri. Fagudvalgenes opgave er nu at få aktiviteterne til at passe med den økonomiske ramme, udvalgene har fået, siger borgmester Helle Gade.
- Vores samlede budget til velfærd vokser år for år, og vi har også i år øget budgetterne med 42 mio. kr. alene i demografiregulering, det vil sige ekstra penge på grund af fx flere børn, flere elever, flere ældre og flere på socialområdet.
- De 55 mio. kr., vi politisk skal finde besparelser for, er vores bedste bud lige nu. Det er baseret på det vi ved, og det, vi tror, vi ved. Der er fortsat mange usikkerheder om økonomien. Vi kender endnu ikke økonomiaftalen mellem regeringen og kommunerne. Vi ved endnu ikke præcist, hvordan regeringsgrundlaget kommer til at påvirke kommunernes økonomi næste år, og vi kender heller ikke de præcise pris- og lønfremskrivninger.
- På indtægtssiden kender vi endnu ikke de præcise konsekvenser af selvbudgettering kontra det statsgaranterede udskrivningsgrundlag. Desuden forudsætter vi, at anlægsloftet i økonomiaftalen for 2024 svarer til det, vi kender fra i år. Kommer det ikke til at holde, skal vi reducere vores anlægsniveau fra de nuværende ca. 375 mio. kr., siger Helle Gade.
Tirsdag blev udvalgsformænd og gruppeformænd i byrådet, kommunens koncernledelse og kommunens HovedMED orienteret om de økonomiske rammer for budget 2024, som Økonomi- og Erhvervsudvalget har godkendt. De politiske fagudvalg skal nu prioritere inden for de økonomiske rammer i den videre budgetproces frem mod byrådets vedtagelse af budget 2024 i efteråret.
Byrådet 1. behandler budgettet tirsdag 19. september 2023, og budgettet vedtaget ved byrådets 2. behandling tirsdag 10. oktober 2023.
Frem mod 1. behandlingen af budgettet er de formelt høringsberettigede seniorrådet, handicaprådet, udsatterådet og kommunens MED-system. Skolebestyrelser vil som led i fagudvalgenes behandling af budgettet blive hørt i forhold til skolernes økonomi.
Fakta: Hurtigt overblik over Silkeborg Kommunes økonomi (fra 2. marts 2023)
https://silkeborg.dk/Politik/Nyheder-Politik/20220412-Kommunen-skal-finde-78-mio-kr-i-naeste-aars-budget